过去的2018年，造纸行业市场形势风云变幻。一方面是国内环保治理工作力度继续加大，采购的木浆、煤炭等主要原材料一直保持在较高价位；另一方面是国家对新闻出版领域的管控日益升级，出书量不断下降。下半年开始，国内纸张市场呈现严重供大于求的情况，价格出现大幅下滑，行业内各厂家为求生存进行降价竞争，特别是从三季度开始出现了大面积停产限产情况，市场形势的急剧变化给我们带来了巨大的挑战。在如此艰难的市场环境下，公司稳健经营，择机完成了各生产车间的技术改造，并在抄纸三车间专门进行了新产品开发工作。

一、2018年主要工作。

1、继续对各生产线的重要点进行技术改造，进一步提质挖潜，降低生产成本。2018年各生产线都在生产效率提高方面取得了明显的成绩。8月份机制纸月产量创公司单月产量最高纪录；10月份机制纸日产量突破公司日产量新高。

2、继续把稳定提高产品质量放在各项工作的首位，即使在产品供不应求的情况下也没有放松对质量的追求。全年质量问题比2017年有所减少，个别月份质量问题仅2起，质量问题的发生数量逐步减少。

3、采取多种措施进一步降低生产成本。生产系统通过技术改造和加强生产管理、设备管理来节能降耗。随着技术改造的完成，设备自动化水平的提升，不仅进一步提高了生产效率，还有效降低了成本消耗。对比2017年，抄纸车间一些主要成本消耗都有不同程度的降低。吨纸耗煤减少50kg，吨纸耗电减少37kwh；纸机的白水利用改造大大减少了清水用量，除渣器排渣类型的改变也大大节约了填料类原材料。现各项单耗已接近理想值。

4、销售工作方面。销售公司在2018年价格急剧变化、竞争激烈的市场形势下，维持住了2017年底调整后较高的销售价格，全年保持了整体价格体系和市场布局的稳定，有效规避了资金风险，进一步稳固和扩大了我公司在文化用纸市场中的品牌影响力。销售公司年内重点做了以下几个方面的工作：

第一、通过制定灵活的考核政策，对南北方市场价格进行统一协调，积极做好客户的沟通协商工作，在不影响与客户合作关系的前提下，全年保持了价格体系的稳定性，有力保证了公司利润目标的完成。

第二、有效压缩库存，减少流动资金占用。

第三、继续完善售后服务体系，加大客户维护力度，有针对性的加强了对印刷厂的服务力度。

第四、进一步拓展新的市场区域和产品领域。

第五、严格执行销售管理制度，加强对销售团队的管控。

5、安全生产工作方面：2018年安全管理工作逐步转入正轨，全年共发生5起生产安全事故，较2017年的21起大幅度降低，全年共有9个月拿到安全奖。职工安全生产意识明显提高，初步营造了安全生产氛围。具体开展的工作有：（1）坚持安全隐患排查治理，营造全员参与安全隐患自查自纠的氛围。（2）进行了全方位的安全教育培训。（3）建章立制并加大考核力度。（4）加大了安全投入力度。

6、企业内部管理方面。

（1）7月份公司组织对生产定额进行了重新修订，使之更符合改造后车间的实际情况，使绩效考核更加科学、合理、公平，有效促进了生产车间的进一步管理。此次定额修订后职工的实际收入有了明显增加，工作积极性进一步提高。（2）对动力车间定岗定员进行了重新理顺，使岗位收入更加符合工作量现状，改善了动力车间全体员工的工作面貌。（3）年内通过了全面质量管理认证体系、职业健康安全管理体系和环境体系的年度内审工作。三个体系运行以来，我公司的管理水平得到一定提升。

7、其它技改项目及基础建设工作。

（1）对动力车间2号汽机、2号锅炉、1号汽机进行了彻底大修，解决了锅炉和汽机长期“带病”运行的困扰，为公司正常生产经营提供了稳定保障。年内还对现有脱硫塔进行了彻底大修。（2）新上采用了空塔喷淋技术的备用脱硫塔，现已进入安装阶段。投入使用后，两套脱硫塔一用一备，可实现烟气超低排放长期稳定达标。（3）对抄纸一车间外墙重新整修，有效降低了厂区内噪音隐患，达到安全美观的效果。（4）辅料制备车间改造。现辅料制备车间主体设备已安装完成，正在拆除三段漂厂房内原一号漂的原浆塔、池等设备，平整地面当做原料仓库后，即可开车调试。

8、绿洲置业工作。

年内主要进行了抄纸一车间外墙改造工程，辅料制备系统工程，脱硫扩建工程，抄纸一、二、三、四车间、动力、环保车间改造工程，公司内部安全生产整改，维修改造等工程。

9、机电车间各项工作取得明显进步。近两年来，机电车间在工作效率、人员的管理和理顺方面改观明显，车间内部风清气正，整体面貌焕然一新。

二、2018年存在的主要。

1、动力车间运行成本较高，硫脱硝的运行成本，以及全年的维修成本等，对生产成本增加很大。2019年车间的整体运行一定要有所改观。

2、抄纸车间设备管理仍需提高。2018年各机台都进行了较为彻底的大修，设备自动化水平提高，但设备管理存在问题，主要表现为：（1）新设备的技术培训包括设备的机构原理、使用方法以及维修保养等不到位，导致改造后的设备不能快速投入正常运行，部分设备甚至还有损坏，不能快速发挥作用。新设备培训一定要细致、透彻，不能仅靠职工摸索经验。（2）设备日常管理不到位，今后一定要和安全处配合起来，做好纸机的稳定运行，进一步挖潜提效。

3、产品质量需要继续稳定和提高。2018年切选质量问题占比较高，且一定时间段内反复出现，说明我们的质量管理还存在很大漏洞，2019年一定要有大的改变。

4、新产品开发突破不大。2018年高附加值产品销售量没有完成公司高附加值产品销量50%的目标。除了地图纸实现了销售量，其余的HO轻型纸推向市场后仅有零星销量，雅光纯质纸和轻型纸在工艺上基本定型，现已修正预期质量目标。

5、环保治理设施还存在薄弱环节。年初计划的备用脱硫塔现已安装但未投产；中段水改造因碱回收设备还未拆除尚未进行。

6、安全生产管理工作还需要进一步加强。2018年事故量有了大幅度的下降，但是轻微伤害事故不断，去年出现的轻微伤害事故不少于10起。另外，安全隐患的排查整改还需要进一步深入，安全培训覆盖面还需要进一步扩大，培训效果还不够理想。

7、公司三个管理体系的各项流程和制度还停留在书面阶段，在实际管理中真正落实和运行情况较差。

8、公司人力成本较高，行政、后勤部门人浮于事的现象还比较明显。领导干部自主学习能力不足，业务能力停止不前，对技术学习重视程度不够。

三、2019年工作目标。

进入2019年，预计环保治理力度不会放松，整体经济形势不容乐观，销售市场竞争激烈的严峻形势还将会延续，我们要做好长期面对困难局面的心理准备。2019年计划完成机制纸产量6.6万吨，销售回款4.7亿元，实现利润3000万元，上交税收2000万元。

1、销售工作仍然是决定性因素。销售公司要准确把握市场形势，稳定市场占比和整体客户结构。另一方面，要在立足出版的同时进行改革创新，依托公司设备改造后的装备能力和开发能力，开拓新市场。公司内部将通过继续改进、稳定产品质量作为支持，争取全年高附加值产品占比达到50%以上。

2、进一步稳定提高产品质量，加大新产品开发工作力度。

2019年公司要继续加强生产管理和质量管理，充分发挥技术改造后自动化水平较高的设备条件，改进工艺技术，提高产品品质，重点解决切选包装类质量问题，争取每月质量问题反馈数量控制在3次以内。

适当调整雅光轻型纸、雅光纯质纸的市场定位，在抄纸三车间流浆箱改造完成后继续研发试产新产品。对新产品加强技术攻关力度，争取实现批量销售，成为新的市场增长点。

3、继续完成正在进行的技术改造，进一步提高装备的自动化水平。

4、加强设备管理和操作管理，注重业务技术培训，进行各种专项培训，包括工艺、操作、设备维护保养等，进一步提高生产效率，降低各项消耗。

5、继续加强安全生产管理工作，控制和减少事故的发生，继续夯实各项安全基础工作。第一、继续加大隐患排查和整改工作力度，请外来专家协助公司进行排查，学习其他公司的安全管理经验，逐步将隐患排查做到更细化、更全面。加大对整改不及时、拖延整改的处罚力度，保证隐患整改率。第二、逐步扩大培训范围和人群，让公司更多的人员接受安全培训，并逐步建立培训考核机制，调动职工参加培训的积极性和主动性，巩固培训效果。第三、将继续根据公司实际情况对各项安全制度进行完善，以实用性为原则，逐步修订并执行各项安全制度，让安全制度能够真正得到落实。第四、双体系建设要有新的提高。

6、加强人力资源管理工作，使人力作为资源得到充分的培养和使用。第一、通过各种专项培训来提高干部职工的素质，追求精细化管理和操作，优化公司整体队伍，提升公司人力资源管理水平。第二、逐步在公司生产系统和部分行政后勤部门推行5S管理制度。第三、继续进行工作量复核和减员增效工作，研究部分职能部门的合并方案。

7、对采购库存业务流程进行优化，严格控制物资采购计划，进一步调整库存定额，调节冗余物资，腾出库容，减少资金占用。

8、结合实际执行和落实公司三个管理体系的各项流程和制度，由三位分管副总各负其责，结合年度复审工作使三个体系的相关流程切实运行起来。

9、绿洲置业。根据公司安排完成车间技改配套及其他土建工作，并加大绿洲佳苑小区剩余车库的销售力度。